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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO ( Total R$ 483.405,21 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 10.289,32 ) |
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0001134/2024
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0001461/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 138,66 |
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0001132/2024
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0001460/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 739,68 |
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0001131/2024
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0001459/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 9.410,98 |
| | | | | | | | Total R$ 10.289,32 Total R$ 10.289,32 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 5.909,25 ) |
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0006027/2023
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0000486/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 1.203,76 |
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0005900/2023
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0000485/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.705,49 |
| | | | | | | | Total R$ 5.909,25 Total R$ 5.909,25 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 30.307,55 ) |
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0005787/2023
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0000136/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ 5.487,68 |
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0005750/2023
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0000135/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 978,62 |
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0005749/2023
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0000134/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ 1.585,01 |
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0005218/2023
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0000133/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.705,49 |
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0005217/2023
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0000132/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 3.413,96 |
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0005215/2023
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0000131/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.256 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.705,49 |
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0002908/2023
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0000130/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 782,60 |
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0001919/2023
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0000129/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ 1.585,01 |
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0001492/2023
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0000128/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2.264 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E DO LAZER | R$ 5.478,68 |
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0001490/2023
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0000127/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ 1.585,01 |
| | | | | | | | Total R$ 30.307,55 Total R$ 30.307,55 |
| | Data: 24/10/2023 ( Total R$ 5.853,97 ) (Continua na próxima página) |