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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO ( Total R$ 2.396.629,98 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 35.868,44 ) |
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0000585/2024
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0000916/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.265 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 299,60 |
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0000583/2024
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0000915/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 29.902,85 |
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0000584/2024
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0000866/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 5.665,99 |
| | | | | | | | Total R$ 35.868,44 Total R$ 35.868,44 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 6.800,00 ) |
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0001046/2024
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0001401/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 6.800,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.800,00 Total R$ 6.800,00 |
| | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 6.291,00 ) |
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0001023/2024
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0001388/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.287 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - CUSTEIO | R$ 3.684,00 |
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0000370/2024
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0000680/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 2.607,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.291,00 Total R$ 6.291,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 27.962,06 ) |
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0005832/2023
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0000473/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.209 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS | R$ 2.440,00 |
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0005795/2023
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0000472/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 2.289,50 |
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0005794/2023
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0000471/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 4.592,19 |
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0005792/2023
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0000470/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 9.620,00 |
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0000119/2024
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0000380/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 9.020,37 |
| | | | | | | | Total R$ 27.962,06 Total R$ 27.962,06 |
| | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 14.204,83 ) |
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0000103/2024
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0000307/2024
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.287 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - CUSTEIO | R$ 14.204,83 |
| | | | | | | | Total R$ 14.204,83 Total R$ 14.204,83 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 8.064,00 ) |
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0000279/2024
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0000593/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 8.064,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.064,00 Total R$ 8.064,00 |