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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E APARELHOS DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.  - SUBSTITUICAO DA PLACA DE CONTROLE EM CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS DA UBS DE SAO JOSE DO ITUETO.  - SUBSTITUICAO FILTRO REGULADOR DE AR, SUBSTITUICAO DE 02 VALVULAS AVIAOZINHO, COLOCACAO DE DRENO NO COMPRESSOR E SUBSTITUICAO DA GARRAFA EM CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS DA UBS DE SANTANINHA.  - SUBSTITUICAO DO FILTRO REGULADOR DE AR, SUBSTITUICAO DO CONECTOR DE ALTA ROTACAO, SUBSTITUICAO DA VALVULA VENTURI DO SUGADOR, SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA TRIPLICE, OLEO DE CADEIRA E VALVULA DO PEDAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS NA UBS DO ALTO PIAO.  - SUBSTITUICAO DO CONECTOR DE ALTA ROTACAO, SUBSTITUICAO DO FILTRO REGULADOR DE AR, SUBSTITUICAO DE SERINGA, SUBSTITUICAO DE CABECOTE EM CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS NA UBS DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS.  - SUBSTITUICAO DE SERINGA, SUBSTITUICAO DO CONECTOR DE ALTA ROTACAO, SUBSTITUICAO DO REGISTRO DE AGUA DA CUSPIDEIRA EM CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS SEDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2024	0002392/2024	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 13.200,00
				Total Geral R$ 13.200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2024	0002392/2024	0002844/2024	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 13.200,00
						Total Geral R$ 13.200,00

Dados da Licitação

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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