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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO ( Total R$ 180.598,48 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/03/2024 ( Total R$ 68.226,34 ) |
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0005830/2023
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0001576/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.030 - CONTRUCAO DE TORRES DE TELEFONIA | R$ 68.226,34 |
| | | | | | | | Total R$ 68.226,34 Total R$ 68.226,34 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 10.774,04 ) |
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0005828/2023
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0001031/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.030 - CONTRUCAO DE TORRES DE TELEFONIA | R$ 10.774,04 |
| | | | | | | | Total R$ 10.774,04 Total R$ 10.774,04 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 7.933,80 ) |
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0005021/2023
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0000126/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 4.783,80 |
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0005019/2023
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0000125/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 3.150,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.933,80 Total R$ 7.933,80 |
| | Data: 20/11/2023 ( Total R$ 8.487,25 ) |
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0004971/2023
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0005414/2023
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.287 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - CUSTEIO | R$ 4.617,25 |
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0004970/2023
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0005413/2023
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.287 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - CUSTEIO | R$ 3.870,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.487,25 Total R$ 8.487,25 |
| | Data: 12/06/2023 ( Total R$ 17.491,35 ) |
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0001630/2023
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0002466/2023
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.210 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 5.570,00 |
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0001631/2023
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0002465/2023
| Original | Orcamentario | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.210 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 11.921,35 |
| | | | | | | | Total R$ 17.491,35 Total R$ 17.491,35 |
| | Data: 13/01/2023 ( Total R$ 12.720,20 ) |
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0005619/2022
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0000070/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.210 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 8.900,20 |
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0005620/2022
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0000069/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.210 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.820,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.720,20 Total R$ 12.720,20 |
| | Data: 13/01/2022 ( Total R$ 13.765,51 ) |
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0005941/2021
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0000193/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.210 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 9.945,51 |
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0005943/2021
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0000192/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.210 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.820,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.765,51 Total R$ 13.765,51 |