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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 17/04/2024

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
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15 78910111213
16 14151617181920
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16/04/20240001853/20240001853/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COMALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG.FABRICIA ROSA DA SILVA***.007.346-**R$ 53,20
16/04/20240001852/20240001852/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM OUTROS, PASSAGENS DE ONIBUS / VOLTA GV, TRANSPORTE URBANO /TAXI , ,E OUTROS GSTOS POR VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, PERIODOS: 20/03/2024 A 23/03/2024.LETIZIA RODRIGUES DE SOUZA LUZ***.948.936-**R$ 870,26
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16/04/20240001838/20240001838/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS - MISTURADOR DE COMBUSTIVEL , POR VIAGEM A ITARANA-E.S- , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS .WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$ 50,00
16/04/20240001836/20240001836/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG.CHARLEI RODRIGUES FLORIANO***.482.606-**R$ 52,25
16/04/20240001834/20240001834/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG.HEFREM WASHINGTON CORREA SOARES***.075.616-**R$ 35,00
16/04/20240001832/20240001832/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , RESPLENDOR- MG , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA .GERALDO ROSA DA SILVA***.807.376-**R$ 35,00
16/04/20240001830/20240001830/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM OUTROS, PASSAGENS DE ONIBUS / VOLTA GV, TRANSPORTE URBANO /TAXI , ,E OUTROS GASTOS POR VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE BH - MG, SEMINARIO MINHA VIDA FORA DO ACOLHIMENTO ; PERIODOS: 20/03/2024 A 23/03/2024.MARIA DA PENHA BORGES***.211.816-**R$ 246,00
16/04/20240001827/20240001827/2024EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA O DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL PARA A PARTICIPACAO DE UM CURSO COM OBJETIVO DE CAPACITAR AGENTES PUBLICOS NA ELABOARACAO DOS DOCUMENTOS E ESCLARECER AS ETAPAS DE DECISOES DA FASE DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS DE ACORDO COM A LEI 14/133/2024 E COIM JURISPRUDENCIA DOS ORGOAS DE CONTROLE , APRESENTANDO OS CONCEITOS LEGAIS E OS ASPCTOS PRATICOS SOBRE O PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS - PERIODOS : 16/03/2024 A 20/03/2024.LEANDRO ACCIOLY LIMA***.976.196-**R$ 242,24
10/04/20240001773/20240001773/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM PAGAMENTO COM TAXI , POR VIAGEM A VILA VELA VELHA LEVAR MICRO ONIBUS .JHONATAN DE OLIVEIRA KAIZER***.250.256-**R$ 49,92
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