PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 29/05/2025

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
HojeLimpar
 
27/05/20250002505/20250002505/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG .FLAVIO JUNIOR GONCALVES D***.538.196-**R$ 55,32
27/05/20250002502/20250002502/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM PECAS , FRETE , POR VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES -MG, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.FLAVIO JUNIOR GONCALVES D***.538.196-**R$ 129,52
21/05/20250002478/20250002478/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM TANQUE DE COMBUSTIVEL KWID , ESTACIONAMENTO , POR VIAGEM A COLATINA - E.S , BELO HORIZONTE - MG NO CONGRESSO AMM .PAULISNEI PEREIRA DA LUZ***.417.816-**R$ 231,50
14/05/20250002376/20250002376/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EM PAPELARIA . ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .HEFREM WASHINGTON CORREA SOARES***.075.616-**R$ 510,00
13/05/20250002347/20250002347/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A PEDRO LEOPOLDO , REMOCAO .OSVANILDO VALEZANE***.165.026-**R$ 55,00
13/05/20250002345/20250002345/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , POR VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES -MG, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DOROEDSON BATISTA DE OLIV***.144.256-**R$ 30,00
13/05/20250002334/20250002334/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM CASE , ESTACIONAMENTO , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .EDMUNDO MOTTA CASSIM***.929.016-**R$ 125,00
13/05/20250002328/20250002328/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , POR VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.JOSE CLAUDIO SUAVE***.679.606-**R$ 40,80
13/05/20250002322/20250002322/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO , ESTACIONAMNETO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , TRANSPORTE URBANO /TAXI , POR VIAGEM A RESPLENDOR -MG , BELO HORIZONTE - MG ,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL NO CONGRESSO DA AMM .HEFREM WASHINGTON CORREA SOARES***.075.616-**R$ 466,52
13/05/20250002321/20250002321/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM OLEO MOTOR , MACACO HIDRAULICO P/ CARRO DO GABINETE , ESTACIONAMENTO , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DESLOCAMNETO ATE A CAPITAL ACOMPANHADO DO PREFEITO MUNICIPAL P/ AGENDA COM DEPUTADO ESTADUAL ,ETCLEANDRO ACCIOLY LIMA***.976.196-**R$ 420,25
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS