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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 14/11/2025 10:10:48

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
 
11/11/20250006207/20250006207/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE / TAXI, ESTACIONAMENTO , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA O EVENTO SIC- SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE .LEANDRO ACCIOLY LIMA***.976.196-**R$ 202,00
11/11/20250006150/20250006150/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$ 129,00
11/11/20250006148/20250006148/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM SERVICO DE GUINCHO , POR VIAGEM A MANHUACU - M, VEICULO ESTRAGADO .FLAVIO JUNIOR GONCALVES D***.538.196-**R$ 270,00
11/11/20250006147/20250006147/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM FAZER CERTIFICADO DIGITAL , BUSCAR CERTIFICADO , LEVAR TUBO DA MAQUINA P/ FAZER SOLDA , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.PAULISNEI PEREIRA DA LUZ***.417.816-**R$ 158,00
11/11/20250006146/20250006146/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS , LEVAR SECRETARIO DE OBRAS .ANDRE RAPOSO DE SOUZA***.243.786-**R$ 69,00
11/11/20250006144/20250006144/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM ESTACIONAMENTO , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG.WELINGTON SOUZA DE PAULA***.684.446-**R$ 112,00
10/11/20250006140/20250006140/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE / TAXI , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA O EVENTO SIC- SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE .LEANDRO ACCIOLY LIMA***.976.196-**R$ 75,89
10/11/20250006082/20250006082/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE URBANO ( TAXI ) , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG .RAFAELA FERREIRA DE FREITAS SILVA***.014.746-**R$ 100,00
10/11/20250006072/20250006072/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA MEDICAS.ALESSANDRO PEREIRA BAIA***.571.976-**R$ 40,00
10/11/20250006061/20250006061/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , POR VIAGEM A MURIAE , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.LUCIANO BERNARDO DA SILVA***.483.336-**R$ 163,00
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