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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 27/02/2026 11:24:12

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
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11 891011121314
12 15161718192021
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23/02/20260000946/20260000946/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , POR VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES -MG, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EDINA APARECIDA DE OLIVEIRA BINDA***.116.586-**R$ 200,00
20/02/20260000898/20260000898/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG, A SERVICOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PUXAR BRITA P/ CASCALHAMENTO DE ESTRADAS .LUCIANO CARLOS SALDANHA***.585.106-**R$ 50,00
20/02/20260000897/20260000897/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG,A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS .GERALDO ROSA DA SILVA***.807.376-**R$ 122,00
20/02/20260000896/20260000896/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM PECAS , A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS .FLAVIO JUNIOR GONCALVES D***.538.196-**R$ 135,00
20/02/20260000895/20260000895/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS .WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$ 137,50
13/02/20260000862/20260000862/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICACAO , POR VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, GABINETE DO PREFEITO PARTICIPAR NA ALMG, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL MARTINS .LEANDRO ACCIOLY LIMA***.976.196-**R$ 274,00
12/02/20260000787/20260000787/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COMDESPESAS COM ALIMENTACAO ,9 MARMITAS , POR VIAGEM A ALTO SAO JOSE - MG, COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO , A SERVICOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .EDUARDO MEDEIROS***.458.416-**R$ 221,00
10/02/20260000614/20260000614/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013 , REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A ALTO SAO JOSE , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, VISITA E APLICACAO DE MEDIDAS .EMANUEL ALWXANDRE DE SOUZA***.547.546-**R$ 29,00
10/02/20260000607/20260000607/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG, LEVAR COORDENADORA DA CAICA , A SERVICO DA CASA DE ACOLHIMENTO .RENIVALDO LUCIANO NUNES***.522.856-**R$ 54,19
10/02/20260000605/20260000605/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG , ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE NA DELEGACIA.VINICIUS DE OLIVEIRA***.687.356-**R$ 134,13
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