PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 02/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
31/03/20250000000/20250001305/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 03/25.COPASA-MG15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)17.281.106/0001-03R$ 468,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001303/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 03/25.COPASA-MG15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)17.281.106/0001-03R$ 247,8430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001291/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A COLATINA - E.S , BUSCAR ALUNOS NO IFES - COLATINA - PERIODO : 28/03/2025 .CASSIANO DELFINO DE SOUZA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.363.396-**R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001290/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A COLATINA - E.S , LEVAR ALUNOS PRO IFES - COLATINA - PERIODO : 30/03/2025 .DANIEL OLIVEIRA PEREIRA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.875.296-**R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001289/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, BUSCAR SECRETARTIA RAFAELA - PERIODO :31/03/2025 .WELLITON MANOEL DE OLIVEIRA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.447.416-**R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001288/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, CONDUZIR SECRETARTIA RAFAELA - PERIODO : 28/03/2025 .JONECI LOURENCO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.781.156-**R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001287/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, PARTICIPACAO DO "1 FORUM DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE DO LESTE DE MINAS .GABRIELLA BOSSANELLI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.202.276-**R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250000000/20250001286/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS P/ CARTER 120 K , DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA BUSCAR PECA P/ KWID POR VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG , A SERVICO DA SEDRETARIA DE OBRAS.WELINGTON SOUZA DE PAULA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.684.446-**R$ 846,9430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/03/20250000000/20250001285/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 04/2025.COPASA-MG15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)17.281.106/0001-03R$ 385,7730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/03/20250000000/20250001284/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - NO DIA 25/03- DE 2025 .GERALDO ROSA DA SILVA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.807.376-**R$ 140,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS