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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 14/03/2026 09:52:40

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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12/03/20260000064/20250000438/20260001155/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFRIGERADOS PARA MANUTENCAO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE SANTA RITA DO ITUETO/MG.POLO SUL LOGISTICA LTDA09.537.449/0001-68R$ 94,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
12/03/20260000071/20250000437/20260001154/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA RITA DO ITUETO/MG.POLO SUL LOGISTICA LTDA09.537.449/0001-68R$ 697,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
12/03/20260000000/20260001123/20260001150/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG - MG, CAFE COM PROSA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOELIZANGELA CORDEIRO MARTINS RODRIGUES***.576.556-**R$ 350,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
12/03/20260000000/20260001099/20260001144/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, LEVAR GESTORA P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ORCAMENTO FORBECIDA PEALA ASSESSORIA FORMACAO .EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA***.857.076-**R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
12/03/20260000000/20260001095/20260001140/2026EMPENHO QUE SE EMITI PRA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS INSTRUCAO , TREINAMENTO , ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACION...ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA FRANCA***.474.716-**R$ 1.600,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
11/03/20260000000/20260001129/20260001158/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.IZAMARA O ROCHA***.299.946-**R$ 357,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
11/03/20260000071/20250000818/20260001145/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE FUNCIONAMENTO E TAMBEM REALIZACAO DE ACOES E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO E CAPACITACOES PERMANENTES COM SERVIDORES E PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES BASIPOLO SUL LOGISTICA LTDA09.537.449/0001-68R$ 4.012,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
11/03/20260000000/20260001094/20260001139/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A PECANHA - MG, LEVAR PACIENTE P/ INTERNACAO TRANSFERENCIA .CLEIDILEIA LOPES DA SILVA***.258.856-**R$ 502,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
11/03/20260000000/20260001093/20260001138/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A PASSOS - MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CLEUNICE APARECIDA BATISTA RODRIGUES***.866.576-**R$ 1.004,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/03/20260000000/20260001170/20260001171/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,A SERVICO DA SECRETRAIA MUNICIPLADE EDUCACAO .RUBIANA APARECIDA VIEIRA***.421.796-**R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
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