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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 29/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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28/05/20250000000/20250002207/20250002513/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-CONSELHEIRO PENA- MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.GUSTAVO BATISTA***.419.716-**R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
28/05/20250000000/20250002206/20250002512/2025EMPENHO QUE SE EMITI REFERENTE PARA PAGAMENTO REFE RENTE AO AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO DE PEDRO VOTOR DE SOUZA , QUE VEIO A OBITO EM 24/05/2025 , CONFORME O REQUERIMENTO EM ANEXO .VANDERLEIA SOARES DA SILVA SOUZA***.735.316-**R$ 1.725,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/05/20250000000/20250002205/20250002511/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .GESSY LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.070.242/0001-82R$ 672,8530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/05/20250000000/20250002204/20250002510/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA30.352.053/0001-32R$ 383,6430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/05/20250000000/20250002202/20250002509/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA , ( SETOR TRIBUTARIO) .FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA30.352.053/0001-32R$ 6.949,0430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/05/20250000000/20250002203/20250002508/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA30.352.053/0001-32R$ 9.418,1830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/05/20250000000/20250002201/20250002507/2025EMPENHO SE EMITI PAGAMENTO REFERENTE SOLICITACAO DE SALDOS DE R$1500,00 REAIS A SER UTILIZADOS EM PRESTACOES DE SERVICOS E ITENS NAO LICITADOS EM BENEFICIOS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA DO ITUETO E CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS.CELIA LIMA DOS SANTOS BERCAN***.987.526-**R$ 1.500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/05/20250000000/20250002199/20250002505/2025EMPENHO QUE SEEMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAAO DE OFICINAS DE JUJITSU NA ESCOCA DE TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DE GENTE INOCENTE E AUGUSTA LAGO .REGINALDO ANTONIO COSTA45.833.904/0001-36R$ 3.050,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
28/05/20250000000/20250002200/20250002504/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIC~PS DE TRANSPORTE ATENDENDO ASD EMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE S ( OFICINA ).FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA30.352.053/0001-32R$ 2.439,4530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
28/05/20250000000/20250002198/20250002503/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICO PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO , SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .DIEGO EUGENIO BASTOS***.934.906-**R$ 1.251,3030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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