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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 27/02/2026 11:24:12

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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26/02/20260000000/20260000826/20260000845/2026EMPENHO QUE SE EMITI PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MIN.200 ML C/ 48. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER .SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA03.206.697/0001-40R$ 249,5030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
26/02/20260000000/20260000825/20260000844/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE PUBLICIDADES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DOU IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 436,4530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
26/02/20260000000/20260000824/20260000843/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COMCONSERTO EM PNEUS , POR VIAGEM A SANTA RITA DO ITUETO - MG, ITEM PARA CURSO SENAC - ALIMENTOS SEM GLUTEM , LACTOSE E ACUCAR.GABRIELLA BOSSANELLI***.202.276-**R$ 49,7730000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
26/02/20260000000/20260000823/20260000842/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .EDMUNDO MOTTA CASSIM***.929.016-**R$ 140,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000000/20260000831/20260000850/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG , CONDUZIR A RAFAELA E MADALENA .JOSE CARLOS ROSA***.611.376-**R$ 140,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
25/02/20260000000/20260000830/20260000849/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .EDINEI PEREIRA DA SILCVA***.756.256-**R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
25/02/20260000000/20260000829/20260000848/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG , CONDIZIR A RAFAELA E MADALENA .WELLITON MANOEL DE OLIVEIRA***.447.416-**R$ 140,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
25/02/20260000000/20260000828/20260000847/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, CONFERENCIA MOVEMENTE - EDUCACAO E INOVACAO .RAFAELA FERREIRA DE FREITAS SILVA***.014.746-**R$ 2.670,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
25/02/20260000000/20260000827/20260000846/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, CONFERENCIA MOVEMENTE - EDUCACAO E INOVACAO .MADALENA MARIA DE JEUS MARTINS***.399.827-**R$ 2.670,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
25/02/20260000000/20260000809/20260000841/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 53,5630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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