Atualizado em: 19/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
08/04/20240000000/20240001403/20240001421/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE- NOS SEGUINTES DIAS - 09/03-12/03-13/03-14/03- 16/03-29/03-30/03-31/03-08/04-09/04- DE 2024.ALESSANDRO PEREIRA BAIA***.571.976-**R$ 500,00
08/04/20240000000/20240001339/20240001399/2024EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE CONDUZIR ONIBUS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DO PROJETO GERACAO ESPORTE PARA JOGOS AMISTOSOS EM SANTA RITA DO ITUETO .WANDERSON FRANCISCO DE SOUZA***.963.286-**R$ 380,00
08/04/20240000000/20240001332/20240001389/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS COM ALIMENTACAO , RESPLENDOR- MG , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA .GERALDO ROSA DA SILVA***.807.376-**R$ 35,00
05/04/20240000000/20240001411/20240001437/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,REALIZACAO COTACAO DE PRECO PRA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIAS DE SAUDE OBRAS E AGRICULTURA.BIANCA CACCIN DOMINGOS AMORIM***.349.926-**R$ 140,00
05/04/20240000000/20240001410/20240001436/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,REALIZACAO COTACAO DE PRECO PRA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIAS DE SAUDE OBRAS E AGRICULTURA.LEANDRO ACCIOLY LIMA***.976.196-**R$ 140,00
05/04/20240000048/20230001294/20240001416/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPAR OFICINA E PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE SANTA RITA DO ITUETO/ MG.Braxpark Maquinas e Equipamentos Ltda33.366.168/0001-74R$ 7.803,75
05/04/20240000000/20240001330/20240001387/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A ITARANA - E.S, COMPRAR ROCADEIRAS , A DISPOSICAO DA SERETARIA DA OBRAS .WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$ 70,00
05/04/20240000000/20240001331/20240001386/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM AQUISICAO DE PECAS - MISTURADOR DE COMBUSTIVEL , POR VIAGEM A ITARANA-E.S- , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS .WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$ 50,00
05/04/20240000000/20240001319/20240001307/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISISCAO DE DUAS ROCADEIRAS FS 221 L 4147200050 PARA MUNUTENCAO DA SEWCRETARIA DE OBRASCOMERCIAL SCARDUA LTDA28.482.230/0001-53R$ 5.418,00
05/04/20240000000/20240001308/20240001296/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO 2024PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO18.413.187/0001-10R$ 847,20
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