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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 27/02/2026 11:24:12

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/20260000996/20260000828/20260000847/20260000996/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, CONFERENCIA MOVEMENTE - EDUCACAO E INOVACAO .RAFAELA FERREIRA DE FREITAS SILVA***.014.746-**R$ 2.670,00R$ 2.670,00R$ 870,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
26/02/20260000994/20260000827/20260000846/20260000994/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, CONFERENCIA MOVEMENTE - EDUCACAO E INOVACAO .MADALENA MARIA DE JEUS MARTINS***.399.827-**R$ 2.670,00R$ 2.670,00R$ 870,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
26/02/20260000992/20260000826/20260000845/20260000992/2026EMPENHO QUE SE EMITI PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MIN.200 ML C/ 48. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER .SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA03.206.697/0001-40R$ 249,50R$ 249,50R$ 249,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/02/20260000990/20260000825/20260000844/20260000990/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE PUBLICIDADES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DOU IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 436,45R$ 436,45R$ 436,4515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
25/02/20260000999/20260000831/20260000850/20260000999/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG , CONDUZIR A RAFAELA E MADALENA .JOSE CARLOS ROSA***.611.376-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
25/02/20260000998/20260000830/20260000849/20260000998/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .EDINEI PEREIRA DA SILCVA***.756.256-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
25/02/20260000997/20260000829/20260000848/20260000997/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG , CONDIZIR A RAFAELA E MADALENA .WELLITON MANOEL DE OLIVEIRA***.447.416-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
25/02/20260000995/20260000828/20260000847/20260000995/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, CONFERENCIA MOVEMENTE - EDUCACAO E INOVACAO .RAFAELA FERREIRA DE FREITAS SILVA***.014.746-**R$ 2.670,00R$ 2.670,00R$ 1.800,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
25/02/20260000993/20260000827/20260000846/20260000993/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, CONFERENCIA MOVEMENTE - EDUCACAO E INOVACAO .MADALENA MARIA DE JEUS MARTINS***.399.827-**R$ 2.670,00R$ 2.670,00R$ 1.800,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
25/02/20260000989/20260000809/20260000841/20260000989/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 53,56R$ 53,56R$ 53,5615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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