Atualizado em 21/02/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
20/02/20200001282/20200001282/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DAS REPARTICOES PUBLICAS DA SEDE REFERENTE AO MES 02 DE 2020.COPASA-MG17.281.106/0001-03R$740,61
20/02/20200001279/20200001279/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZACAO DE SERVICO DE APOIO AS FAMILIAS DE IDOSOS EXERCENDO TRABALHOS VOLTADOS AS PESSOAS DA 3ª IDADE COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS E PROPORCIONAR TANTO A ELAS QUANTO A SEUS FAMILIARES O FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A TODA COMUNIDADE SANTARRITENSE.ASS. RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA08.363.387/0001-52R$15.000,00
19/02/20200001281/20200001281/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO MES 02 DE 2020.COPASA-MG17.281.106/0001-03R$18,94
19/02/20200001280/20200001280/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 02 DE 2020.COPASA-MG17.281.106/0001-03R$12,58
19/02/20200001278/20200001278/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS CONTRATO 1040006-70.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO18.413.187/0001-10R$0,61
19/02/20200001277/20200001277/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DE ACORDO COM A RESOLUCAO N 26 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018.FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO00.378.257/0001-81R$8.697,27
19/02/20200001276/20200001276/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A MURIAE - MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ABINER VALEZANI***.997.986-**R$120,00
19/02/20200001275/20200001275/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ABINER VALEZANI***.997.986-**R$25,00
19/02/20200001274/20200001274/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, LEVAR VEICULO PARA REVISAO.ABINER VALEZANI***.997.986-**R$25,00
19/02/20200001273/20200001273/2020EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, LEVAR TECNICA DE ENFERMAGEM ISIS APARECIDA MEDEIROS PARA BUSCAR VACINA NA SRS.ABINER VALEZANI***.997.986-**R$25,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS