PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 20/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
16/01/20250000099/20250000145/20250000086/20250000099/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A TAPARUBA - MG,PARTICIPAR COM OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DO DIA DE CAMPO BROBE CULURA DA BANANA NA PROPRIOEDADE AGRO SIF JJWELINGTON SOUZA DE PAULA***.684.446-**R$ 126,00R$ 126,00R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000098/20250000144/20250000085/20250000098/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A TAPARUBA - MG,PARTICIPAR COM OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DO DIA DE CAMPO BROBE CULURA DA BANANA NA PROPRIOEDADE AGRO SIF JJGABRIELLA BOSSANELLI***.202.276-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000095/20250000142/20250000083/20250000095/2025EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FACILITADOR DE OFICINA S DE CAPOEIRA , REFERENTE AO ME DE janeiro DE 2025.IRACINO CELIO VENTURA***.805.146-**R$ 1.307,20R$ 1.307,20R$ 1.307,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000090/20250000126/20250000064/20250000090/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLIACAS ,CONTRATADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMERA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG , ATENDENDO AS DEMANDAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME22.296.587/0001-60R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.332,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000086/20250000137/20250000078/20250000086/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMPRAS DE MATERIAL , PARA ADMINISTRACAO .FELIPE DELANO REPOSSI SOARES***.942.076-**R$ 388,32R$ 388,32R$ 388,3230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000082/20250000128/20250000066/20250000082/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICAS , CONTRATADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMERA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG .POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME22.296.587/0001-60R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000081/20250000118/20250000056/20250000081/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GALILEIA - MG , A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS .VALDIR CAETANO MENDES***.186.026-**R$ 50,00R$ 50,00R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000080/20250000100/20250000038/20250000080/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,TRANSPORTE E FISCALIZACAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEMNTO DE INFORMATICA , OUTROS MATERIAS .DIONATAN HENRIQUE MOREIRA***.320.466-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000079/20250000068/20250000037/20250000079/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO , POR VIAGEM A RESPLENDOR - MG, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO .HEFREM WASHINGTON CORREA SOARES***.075.616-**R$ 51,90R$ 51,90R$ 51,9030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000078/20250000067/20250000035/20250000078/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG - SEGUINTES DIAS :16/12/2024 . A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.EDMUNDO MOTTA CASSIM***.929.016-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS