Atualizado em: 07/05/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
06/05/20210001766/20210001701/20210001632/20210001766/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS AO DEPARTAMENTO DE RH E SETOR DE LICITACOES, CONSISTENTE EM ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS ASSUNTOS INTERNOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS - SWB -ME07.168.791/0001-02R$6.702,00
06/05/20210001765/20210001698/20210001628/20210001765/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.IOLANDA MARCIA PEREIRA FRAGA***.381.426-**R$448,00
06/05/20210001764/20210001696/20210001618/20210001764/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES 05 DE 2021 .CEMIG06.981.180/0001-16R$146,06
06/05/20210001763/20210001693/20210001617/20210001763/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL MEDICO(A) VETERINARIO(A) PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES PELA SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO - MG. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.GABRIELLA BOSSANELLI***.202.276-**R$3.150,00
06/05/20210001762/20210001666/20210001603/20210001762/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A SAO MATHEUS -ES,FOI A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$167,00
06/05/20210001761/20210001668/20210001605/20210001761/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME LEI 1116/2013, REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL, POR VIAGEM A SAO MATHEUS -ES , A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$117,98
06/05/20210001760/20210001667/20210001604/20210001760/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A SAO MATHEUS -ES,PARA COLHER ORCAMENTOS.WINDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA***.963.306-**R$167,00
06/05/20210001759/20210001522/20210001491/20210001759/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU-ES ,PARA LEVAR E BUSCAR IMPLEMENTO AGRICOLA PARA MANUTENCAO.ADRIANO MARTINS VIEIRA***.065.426-**R$70,00
06/05/20210001758/20210001671/20210001609/20210001758/2021EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,BUSCAR VACINA COVID-19.CELMA DE PAULA SILVA E SANTOS***.914.546-**R$50,00
04/05/20210001728/2021  0001728/2021NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES ABRIL 2021.CARMENCI VENTURA PEREIRA***.829.276-**R$330,00
Valor Global R$5.416.353,13
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