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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 10/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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08/04/20250001616/20250001560/20250001654/20250001616/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.EDIENIA LOPES DE ARAUJO***.956.286-**R$ 611,00R$ 611,00R$ 611,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250001608/20250001515/20250001610/20250001608/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG,A SERVICO DA SEVRETARIA DE ADMINISTRACAO.ITIARO RODRIGUES COSTA***.094.466-**R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250001603/20250001544/20250001638/20250001603/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.GARDENIA MARQUES DO NASCIMENTO SILVA***.534.683-**R$ 1.529,00R$ 1.529,00R$ 1.529,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250000000/20250001541/20250001636/20250001602/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.ODAIR JOSE LOPES***.050.096-**R$ 212,50R$ 212,50R$ 212,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250001597/20250001534/20250001629/20250001597/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS P/ REALIZACAO DE RESSONANCIA E VITRECTOMIA EM GV, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARCO 2025.DCR CONSULTORIA LTDA42.671.660/0001-44R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250001594/20250001312/20250001447/20250001594/2025EMPENHO QUE SE EMITI P/ PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS / OFICINAS JUNTO CRAS NO MES DE MARCO DE 2025.MARIA DA PENHA OLIVEIRA***.711.937-**R$ 1.412,12R$ 1.412,12R$ 1.412,1230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250001593/20250001512/20250001607/20250001593/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESDUCACAO REFERENTE AO MES 03/2025.COPASA-MG17.281.106/0001-03R$ 63,61R$ 63,61R$ 63,6130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
08/04/20250001585/20250001511/20250001606/20250001585/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO18.413.187/0001-10R$ 728,73R$ 728,73R$ 728,7330000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
08/04/20250001572/20250001313/20250001448/20250001572/2025EMPENHO QUE SE EMITI P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA , REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2025.IRACINO CELIO VENTURA***.805.146-**R$ 1.307,20R$ 1.307,20R$ 1.307,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250001617/20250001558/20250001656/20250001617/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.MICHELI DE OLIVEIRA SOUZA***.880.136-**R$ 475,00R$ 475,00R$ 475,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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