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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003569/2025 | 0003072/2025 | 0003624/2025 | 0003569/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTTE AO MES DE MAIO DE 2025. | MERCEARIA MAGRI E MAESTRI LTDA ME | 04.510.385/0001-98 | | R$ 3.558,05 | R$ 3.558,05 | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003568/2025 | 0003071/2025 | 0003623/2025 | 0003568/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTTE AO MES DE MAIO DE 2025. | MERCEARIA MAGRI E MAESTRI LTDA ME | 04.510.385/0001-98 | | R$ 32.370,98 | R$ 32.370,98 | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003566/2025 | 0003070/2025 | 0003621/2025 | 0003566/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | MERCEARIA MAGRI E MAESTRI LTDA ME | 04.510.385/0001-98 | | R$ 18.243,42 | R$ 18.243,42 | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003559/2025 | 0000695/2025 | 0003582/2025 | 0003559/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. REFERENT | BABILONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 31.997.413/0001-16 | R$ 85.231,20 | R$ 7.102,60 | R$ 7.102,60 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903500000 - Servicos de Consultoria |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003539/2025 | | | 0003539/2025 | NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO 2025. | COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOPE LTDA. - SICOOB CREDICOPE- SAO JOSE DO ITUETO | 38.588.174/0001-90 | | | R$ 2.132,86 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | | |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003538/2025 | | | 0003538/2025 | NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO 2025. | COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOPE LTDA. - SICOOB CREDICOPE- SAO JOSE DO ITUETO | 38.588.174/0001-90 | | | R$ 4.388,81 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | | |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003537/2025 | 0000833/2025 | 0003169/2025 | 0003537/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO PROPORCIONAR UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES. | CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 41.948.354/0001-40 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 40000000000 - Despesas de Capital | 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003524/2025 | | | 0003524/2025 | NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | EDNA FERNANDES DA SILVA | ***.400.606-** | | | R$ 564,80 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | | |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003523/2025 | | | 0003523/2025 | NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | ROSANGELA DE BRITO SOARES SILVA | ***.971.816-** | | | R$ 455,40 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | | |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0003522/2025 | | | 0003522/2025 | NOTA DE PAGAMENTO QUE SE EMITE REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DEDUTIVEL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | LIVIA OLIVEIRA FERNANDES ROCHA | ***.938.156-** | | | R$ 466,57 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | | |