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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - MG
Atualizado em: 14/03/2026 09:52:40

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
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12/03/20260001341/20260001127/20260001156/20260001341/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG, BUSCAR LAMINA .CLEBER DO SANTOS SILVA***.108.174-**R$ 126,00R$ 126,00R$ 126,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
12/03/20260001321/20260001123/20260001150/20260001321/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG - MG, CAFE COM PROSA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOELIZANGELA CORDEIRO MARTINS RODRIGUES***.576.556-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
12/03/20260001316/20260000818/20260001145/20260001316/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE FUNCIONAMENTO E TAMBEM REALIZACAO DE ACOES E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO E CAPACITACOES PERMANENTES COM SERVIDORES E PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES BASIPOLO SUL LOGISTICA LTDA09.537.449/0001-68R$ 4.012,50R$ 4.012,50R$ 4.012,5016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/03/20260001312/20260001095/20260001140/20260001312/2026EMPENHO QUE SE EMITI PRA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS INSTRUCAO , TREINAMENTO , ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACION...ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA FRANCA***.474.716-**R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/03/20260001311/20260001094/20260001139/20260001311/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A PECANHA - MG, LEVAR PACIENTE P/ INTERNACAO TRANSFERENCIA .CLEIDILEIA LOPES DA SILVA***.258.856-**R$ 502,00R$ 502,00R$ 502,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
12/03/20260001310/20260001093/20260001138/20260001310/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A PASSOS - MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CLEUNICE APARECIDA BATISTA RODRIGUES***.866.576-**R$ 1.004,00R$ 1.004,00R$ 1.004,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
12/03/20260001309/20260000993/20260001058/20260001309/2026EMPENHO QUE SE EMITI PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ( TAXI ) ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA .CARLOS ROBERTO CUSTODIO 5824140065934.882.197/0001-51R$ 6.780,40R$ 6.780,40R$ 6.780,4015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
11/03/20260001358/20260001171/20260001172/20260001358/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARTICIPAR DO CAFE COM PROSA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .GILMARA APARECIDA DOS SANTOS AMORIM***.203.826-**R$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 350,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
11/03/20260001343/20260001129/20260001158/20260001343/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.IZAMARA O ROCHA***.299.946-**R$ 357,00R$ 357,00R$ 357,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
11/03/20260001323/20260001124/20260001151/20260001323/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA CONFORME LEI 1116/2013 PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG - MG, CAFE COM PROSA , A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOALEXANDRA DOMINGOS AMORIM***.803.306-**R$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 350,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias - Pessoal Civil
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