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| Dispensa | 000055 | 000061 | 2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DELVANO ANTONIO DA SILVA, PRACA MARCIELI PAULA REPOSSI, CRAS, CRECHE, PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, RUA JUVENAL ZEFERINO GOMES, RUA EST. JOAO MARCOS, RUA CLARISMUNDO SANTANA, RUA IRMAOS GROBERIO E UMA AREA COM APROXIMADAMENTE DE 4.500M². | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 17.300,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000060/2021 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 31/01/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DELVANO ANTONIO DA SILVA, PRACA MARCIELI PAULA REPOSSI, CRAS, CRECHE, PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, RUA JUVENAL ZEFERINO GOMES, RUA EST. | M & M TOPOGRAFIA | 41.045.795/0001-31 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.300,00 |
Fornecimentos
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| M & M TOPOGRAFIA | 41.045.795/0001-31 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DELVANO ANTONIO DA | SERVICO | 1,00 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000054 | 000060 | 2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS DE USO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DENOMINADO BOMBA HIDRAULICA PAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 16.900,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | 26.776.800/0001-92 | Material | CONJUNTO MOTOBOMBA TH16 3CV THEEBE | UNIDADE | 2,00 | R$ 2.930,00 | R$ 5.860,00 |
| MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | 26.776.800/0001-92 | Material | CONJUNTO COMPLETO MOTOBOMBA 3CV P/CAMPO FUTEBOL | UNIDADE | 1,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 |
| MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | 26.776.800/0001-92 | Material | CONJUNTO MOTOBOMBA EBARA 5CV SUBMERSA | UNIDADE | 1,00 | R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000053 | 000059 | 2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | AQUISICAO DE GERADOR PARA ALIMENTACAO ELETRICA DE BETONEIRA E OUTRAS FERRAMENTA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANPORTES. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 7.900,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGROBEN AGROPECUARIA EIRELI -ME | 06.054.296/0001-00 | Material | GERADOR DE ENERGIA COM POTENCIA MINIMA DE 8.1 KVA (8100) BIFASICO CIM SAIDA EM TOMADAS DE 127 E 220V | UNIDADE | 1,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 000058 | 2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA PARA CONCEPCAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ARQUITETURA DE INTERIORES E PAISAGENS PAR O MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 42.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000059/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA PARA CONCEPCAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ARQUITETURA DE INTERIORES E PAISAGENS PAR O MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | ENG&ARQ ENGENHEIROS E ARQUITETOS ASSOCIADOS | 42.614.324/0001-60 | TERMINO DE PRAZO | R$ 42.000,00 |
Fornecimentos
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| ENG&ARQ ENGENHEIROS E ARQUITETOS ASSOCIADOS | 42.614.324/0001-60 | Servico | EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ARQUITETURA DE INTERIORES E PAISAGISTICA | MESES | 12,00 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000051 | 000057 | 2021 | 11/11/2021 | 15/11/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM E CABA,MENTO EM FIBRA OPTICA E METALICA TESTE DE TRANSMISSAO DE DADOS DE VOZ E IDENTIFICACAO COM FORNECIEMENTO DOS MATERIASI NECESSARIOS PARA O BOM E PERFEITO TRANSMISSAO DE DADOS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DE TERMO DE REFERENCIA ANEXO I. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 13.765,51 |
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Contratos e Aditivos
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| 000057/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 13/02/2022 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM E CABA,MENTO EM FIBRA OPTICA E METALICA TESTE DE TRANSMISSAO DE DADOS DE VOZ E IDENTIFICACAO COM FORNECIEMENTO DOS MATERIASI NECESSARIOS PARA O BOM E PERFEITO TRANSMISSAO DE DADOS C | DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.765,51 |
Fornecimentos
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| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Servico | SERVICO DE CONECTIVIDADE POR FIBRA OPTICA EDE UM PONTO DE RAMAL COM LANCAMENTO DE CABOS PASSAGEM INS | UNIDADE DE SERV | 1,00 | R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | BANDEJA OU PRATELEIRA FIXA PARA RACK 19" X 470MM AFIXADA POR DOIS PONTOS EM RACK 19' ALTURA MAXIMA D | UNIDADE | 4,00 | R$ 126,00 | R$ 504,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO PARA PAREDE; UTILIZACAO: ATIVOS DE REDE; MATERIA-PRI | UNIDADE | 3,00 | R$ 699,00 | R$ 2.097,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | REGUA DE ENERGIA PARA RACK 19", COM NO MINIMO 8 TOMADAS DE 110 VOLTS DE 10A, COM COMPRIMENTO DO CABO | UNIDADE | 3,00 | R$ 125,00 | R$ 375,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | CABO TELEFONICO TIPO FE-100; PARA USO EXTERNO; CATEGORIA: FIO PARA TELEFONIA; DIAMETRO DO CONDUTOR: | METRO | 590,00 | R$ 1,90 | R$ 1.121,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | CABO DE FIBRA OPTICA TIPO DROP COM UMA FIBRA; SEM EMENDAS; PARA USO EXTERNO; COM PROTECAO UV. | METRO | 479,00 | R$ 0,99 | R$ 474,21 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | CONVERSOR DE FIBRA OTICA EM ETHERNET RJ45; PADROES E PROTOCOLOS IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802. | UNIDADE | 2,00 | R$ 249,00 | R$ 498,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | CONVERSOR DE FIBRA OTICA EM ETHERNET RJ45; PADROES E PROTOCOLOS IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802. | UNIDADE | 4,00 | R$ 549,00 | R$ 2.196,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | BRACADEIRA AJUSTAVEL PARA FIXACAO DE FIBRA OPTICA EM POSTES DO TIPO CIRCULAR DE CONCRETO OU MADEIRA; | UNIDADE | 20,00 | R$ 35,50 | R$ 710,00 |
| DIGITAL SOLUCOES LTDA -ME | 03.928.675/0001-93 | Material | ESTICADOR TIPO DROP PARA FIO FE, CABO UTP, COAXIAL E FIBRA OTICA; MATERIA-PRIMA POLIMERO ADITIVADO | UNIDADE | 25,00 | R$ 16,50 | R$ 412,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 000056 | 2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | AQUISICAO DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 7.251,90 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | FESTAO 2 METROS | UNIDADE | 30,00 | R$ 7,90 | R$ 237,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | ESTRELA 10 LEDS BIVOLT | PECA | 4,00 | R$ 24,00 | R$ 96,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | CORDAO 30 LEDS WARM BIVOLT | UNIDADE | 4,00 | R$ 53,00 | R$ 212,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | MANGUEIRA DE LEDS 10 M | UNIDADE | 8,00 | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | JOGO LUZ 900 LED CORTINA FIXA | UNIDADE | 7,00 | R$ 280,00 | R$ 1.960,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | GUIRLANDA 10750 | UNIDADE | 6,00 | R$ 78,00 | R$ 468,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | GUIRLANDA ARO 38 COM | UNIDADE | 6,00 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | URSO POLAR BIVOLT 40 LED | UNIDADE | 1,00 | R$ 229,90 | R$ 229,90 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | RENA BIVOLT 40 LED | UNIDADE | 1,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 21.339.965/0010-74 | Material | PAPAI NOEL SAXOFONE | UNIDADE | 2,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000049 | 000054 | 2021 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | AQUISICAO DE LUMINARIAS SOLARES PARA ATENDIMENTO DE LOCAIS/RUAS VIELAS E ESCADARIAS ONDE NAO HA VIABILIDADE DE COLOCACAO DE POSTE DE ILUMINACAO POR CONCESSIONARIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES ALEM DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO W AMPLIACAO DE REDE DE MICROCOMPUTADORES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 16.787,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Luminaria solar para poste com potencia de 40W, com no minimo 40 LE s, alimentacao por painel solar | UNIDADE | 30,00 | R$ 425,00 | R$ 12.750,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Eletroduto em PVC soldavel (sem rosca), cor branco, medindo 1 polegada de diametro X 3 metros de com | UNIDADE | 12,00 | R$ 22,50 | R$ 270,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Luva em PVC, soldavel (sem rosca) para eletroduto de 1 polegada; cor branco | UNIDADE | 10,00 | R$ 2,90 | R$ 29,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Curva em PVC, soldavel (sem rosca) para eletroduto em PVC, cor branco | UNIDADE | 14,00 | R$ 5,00 | R$ 70,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Abracadeira em PVC, cor branca, para eletroduto de 1 polegada fixada por pressao. | UNIDADE | 36,00 | R$ 2,75 | R$ 99,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Condulete/Caixa sistema X medindo 2X4 com 06 saidas de 1polegada, com tampas afixadas por pressao; e | UNIDADE | 16,00 | R$ 7,80 | R$ 124,80 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Paca cega para condulete/caixa sistema X medindo 2x4, afixada por dois parafusos; cor branco; em PVC | UNIDADE | 8,00 | R$ 3,40 | R$ 27,20 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Placa para fixacao de RJ45 em condulete/caixa sistema X, quantidade de RJ por placa: 02 RJ45, cor Br | UNIDADE | 10,00 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Cabo de rede BRINDADO COM TRATAMENTO/PROTECAO UV PARA USO EXTERNO- tipo: UTP; numero de pares: 4 par | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.175,00 | R$ 2.350,00 |
| EZEQUIAS PEREIRA DA LUZ | 35.344.379/0001-31 | Material | Cabo de rede - tipo: UTP; numero de pares: 4 pares; diametro externo: com diametro externo nominal | UNIDADE | 2,00 | R$ 495,00 | R$ 990,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 000053 | 2021 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | AQUISICAO DE PECAS DE MICROCOMPUTADORES DESTINADAS A REPARO DE 06(SEIS) MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 14.590,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ANDERSON DE MIRANDA ARAUJO 00893104620 | 28.383.497/0001-93 | Material | Kit placa mae, processador e memorias sendo: placa mae on-board com saida/interface VGA, uma interfa | UNIDADE | 6,00 | R$ 1.650,00 | R$ 9.900,00 |
| ANDERSON DE MIRANDA ARAUJO 00893104620 | 28.383.497/0001-93 | Material | SSD 120GB (unidade de estado solido) - tipo: interno; tamanho: 2.5 polegadas; capacidade armazenamen | UNIDADE | 10,00 | R$ 289,00 | R$ 2.890,00 |
| ANDERSON DE MIRANDA ARAUJO 00893104620 | 28.383.497/0001-93 | Material | Cartucho de toner novo compativel, SEM CHIP, para impressora HP Laserjet 107W, modelo do toner: HP | UNIDADE | 10,00 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000047 | 000052 | 2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | AQUISICAO DE PADRAO DE MEDICAO CONFORME NORMAS DA CEMIG PARA O CENTRO DE EVENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE MALDEAMENTOS E CAMPO DE FUTEBOLDE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 17.400,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JEFERSON CARLINE | 11.445.678/0001-02 | Material | 01 PADRAO CEMIG TRIFASICO 200 AMPERES COMPLETO NO ESTDIO DE FUTEBOL DENTRO DAS EXIGENCIAS DA CONC | UNIDADE | 1,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| JEFERSON CARLINE | 11.445.678/0001-02 | Material | 01 PADRAO CEMIG TRIFASICO 125 AMPERES NO CENTRO DE EVENTOS (INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA | UNIDADE | 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| JEFERSON CARLINE | 11.445.678/0001-02 | Material | 01 PADRAO 7 MT BIFASICO CMO CHAVE DE 63ª | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000046 | 000051 | 2021 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO | R$ 17.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000051/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG. | ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO | 19.515.708/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.500,00 |
Fornecimentos
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| ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO | 19.515.708/0001-03 | Servico | Manutencao preventiva e corretiva- manutencao preventiva sera realizada mensalmente nos consultorios | HORAS | 250,00 | R$ 70,00 | R$ 17.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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