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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM PORTATEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO ONDE SE REALIZAM ACOES DESTINADAS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA ATRAVES DE CONSULTAS MEDICAS, ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, GRUPOS EDUCATIVOS E ACOES PREVENTIVAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Caixa de som portatil em PECA UNICA COM BLUETOOTH; potencia minima de saida de 24W RMS, bateria recarregavel de no minimo de 4000 mAh, com duracao media de 8 horas de reproducao de musica; relacao de	Caixa de som portatil em PECA UNICA COM BLUETOOTH; potencia minima de saida de 24W RMS, bateria recarregavel de no minimo de 4000 mAh, com duracao media de 8 horas de reproducao de musica; relacao de sinal-ruido >80dB; dimensoes aproximadas 22x 9,5 x 9,5 cm (LxAxP); COM CONECTOR DE AUDIO P2, conexao bluetooth 4.2, cartao de memoria SD ou microSD e USB. Juntamente com a caixa de som deverao ser entregues o cabo de carregador e bateria.	4,0000	R$ 632,67	R$ 2.530,68
					Total Geral R$ 2.530,68

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/12/2023	0005259/2023	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.530,68
				Total Geral R$ 2.530,68

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2023	0005259/2023	0005717/2023	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.530,68
						Total Geral R$ 2.530,68

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: