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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA E TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CRISTO REI E DE SAO JOSE DO ITUETO, ONDE FUNCIONAM ACOES DESTINADAS AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA ATRAVES DE CONSULTAS MEDICAS, ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, GRUPOS EDUCATIVOS E ACOES PREVENTIVAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servicos medicos de 01(um) clinicos gerais, devendo os profissionais cumprirem no minimo uma carga de 08 horas em todos os dias uteis do mes, de acordo com turno definido pela PMSRI.	Servicos medicos de 01(um) clinicos gerais, devendo os profissionais cumprirem no minimo uma carga de 08 horas em todos os dias uteis do mes, de acordo com turno definido pela PMSRI.	1,0000	R$ 15.621,11	R$ 15.621,11
					Total Geral R$ 15.621,11

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2024	0000362/2024	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.890,60
				Total Geral R$ 3.890,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2024	0000362/2024	0000677/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.890,60
						Total Geral R$ 3.890,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: