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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DELVANO ANTONIO DA SILVA, PRACA MARCIELI PAULA REPOSSI, CRAS, CRECHE, PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EDITAIS ELABORACAO DE CONTRATOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EDITAIS ELABORACAO DE CONTRATOS ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA DE SANTA RITA DO ITUETO/MG.	1,0000	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
					Total Geral R$ 5.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/01/2022	0000157/2022	Original	01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE	R$ 17.300,00
				Total Geral R$ 17.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/02/2022	0000157/2022	0000368/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE	R$ 17.300,00
						Total Geral R$ 17.300,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho