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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO INTERNO DE TV (CFTV) DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG, PARA MONITORAMENTO DOS SUPRIMENTOS DE SEGURANCA PUBLICA E SEGURANCA DO EFETIVO, GERANDO ASSIM MAIOR SEGURANCA PARA VISITANTES E MUNICIPES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servico de manutencao corretiva em cameras (com substituicao, se necessario), DVR, cabeamento, conectores, e quaisquer outros materiais relacionados ao CFTV para o bom e perfeito funcionamento.	Servico de manutencao corretiva em cameras (com substituicao, se necessario), DVR, cabeamento, conectores, e quaisquer outros materiais relacionados ao CFTV para o bom e perfeito funcionamento.	8,0000	R$ 95,00	R$ 760,00
					Total Geral R$ 760,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2023	0004226/2023	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 760,00
				Total Geral R$ 760,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/10/2023	0004226/2023	0004668/2023	Original	Orcamentario	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 760,00
						Total Geral R$ 760,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: